Bloqueo de proveedores. generalidades.

A veces es necesario bloquear las operaciones con un proveedor, como pedir material. SAP nos permite bloquear a un proveedor para que no se puedan realizar actividades con él hasta que sea desbloqueado.

Es importante entender que bloquear un proveedor no es lo mismo que eliminarlo.

Para bloquear un proveedor, se pueden usar las siguientes transacciones:

• MK05: Bloqueo para el módulo MM: Impide realizar tareas de compras como Contratos y Solicitudes de Pedido.

• FK05: Bloqueo para el módulo FI: Bloquea tareas contables, como la Verificación de Facturas y Entrega de Mercadería.

• XK05: Realiza el bloqueo de forma central.

Para ejecutar la transacción MK05, usamos la siguiente ruta:

Una vez ejecutada, aparece la pantalla «Bloquear/Desbloquear proveedor», donde ingresamos el código del proveedor, la sociedad y la organización de compras.

Para bloquear un proveedor, seleccionamos las opciones correspondientes. Podemos bloquearlo para todas las sociedades o solo una sociedad específica, así como para una o todas las organizaciones de compras.

La opción «sociedades (todas)» bloquearía a todas las sociedades, mientras que «sociedad seleccionada» solo bloquea la sociedad que se haya indicado. Lo mismo se aplica a las organizaciones de compras. Además, en el campo «función de bloqueo», indicamos el motivo del bloqueo.

El bloqueo de un proveedor suele ser temporal. Para desbloquearlo, repetimos el proceso, desmarcando los campos seleccionados. El procedimiento para bloquear y desbloquear es simple y similar.