Registro de proveedores - introduccion sap

En el proceso de compra, uno de los actores principales es el proveedor, responsable de suministrar bienes y servicios. El proceso de compra se formaliza a través de una serie de documentos que establecen los vínculos comerciales con el proveedor.

La clasificación de los datos maestros de proveedores varía según su aplicación y alcance dentro del sistema.

Datos generales

Estos datos se utilizan en diversas aplicaciones por sus características generales y se definen a nivel de mandante. La transacción FK03 se usa para visualizarlos.

Algunos datos generales incluyen:

• Dirección

• Datos de contacto clave

• Tipo de identificación fiscal

• Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)

Ejemplo de uso de los "Datos generales" del proveedor en SAP con la transacción FK03:

Datos correspondientes al apartado de Dirección:

Los botones "pantalla anterior" y "pantalla siguiente" permiten navegar por los diferentes apartados:

Datos correspondientes al apartado de Control.

Datos correspondientes al apartado de Pagos:

Datos correspondientes al apartado de Persona de contacto:

Datos contables de la sociedad

Estos son datos actualizados para ser utilizados dentro de la sociedad correspondiente. La transacción FK03 permite visualizarlos.

Principales datos contables incluyen:

• Clave de ordenamiento en listados

• Exenciones de retención de impuestos

• Verificación de facturas duplicadas

• Estado de bloqueo de pagos

• Consolidación de pagos

• Grupos de tolerancia en la verificación de facturas

• Datos de contacto para correspondencia y reclamos

• Información de retención de impuestos

Ejemplo de uso de los "Datos de la sociedad" del proveedor en SAP con la transacción FK03:

Datos correspondientes al apartado de Gestión de cuenta:

Datos correspondientes al apartado de Pagos.

Datos correspondientes al apartado de Correspondencia:

Datos de la organización de compras

Estos son los datos que relacionan al proveedor con la organización de compras.

Principales datos asociados incluyen:

• Moneda habitual del pedido

• Condiciones de pago

• Fecha de control para la determinación de precios

• Verificación de facturas basada en la entrada de mercancías

• Datos de contacto con el sector de ventas del proveedor

• Grupo de compras propuesto

• Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)