Introducción al módulo sap mm - introduccion sap

utilizan y de esta manera se evita la redundancia de datos. Dentro de este registro los materiales pueden ser codificados, por ejemplo, si son materias primas, materiales de consumo, materiales elaborados, etc.

Si un departamento necesitar un material, no necesita crear información nueva, sino, ampliar la ya existente. Contiene toda la información relevante para el contactar y hacer la solicitud de pedidos. Para más información.

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¿Qué es un sistema ERP?

Los sistemas ERP integran todos los procesos empresariales en un único sistema informático seguro, confiable y conectado, facilitando la toma de decisiones con datos históricos. SAP, como ERP, posee estas características y permite exportar datos a formatos como Excel, además de integrarse con otras aplicaciones que gestionan ciertos procesos externos a SAP.

Este tipo de integración es crucial, ya que en la práctica muchas empresas mantienen sistemas externos por diversas razones estratégicas. Al ser un sistema integrado, SAP facilita la detección de desviaciones en eficiencia o planificación, permitiendo que áreas como finanzas accedan a información en tiempo real proporcionada por logística para verificar si se están cumpliendo presupuestos, entre otros datos.

¿Cómo es el proceso de aprovisionamiento en SAP?

El proceso de aprovisionamiento inicia cuando un usuario transmite al departamento de compras la necesidad de adquirir materiales o servicios mediante una solicitud de pedidos. Estos pueden ser para stock o consumo. Si es para stock, es necesario un ingreso de mercancías sin imputación a un centro de costos, mientras que si es para consumo, se imputan gastos a los centros de costos asignados a las áreas de la empresa.

Los centros de costos permiten controlar los gastos de cada área, desde recursos humanos hasta ventas, ofreciendo una visión clara de los gastos por departamento y a nivel general.

¿Quién es el usuario?

Es el encargado de gestionar los requerimientos operativos de su área. Algunos materiales, por su costo, pasan por una estrategia de liberación, donde se establece un proceso de aprobación de pedidos, que puede ser personal o colectivo. SAP permite visualizar aprobaciones con códigos de liberación, configurando montos y políticas de compra.

El departamento de compras evalúa las fuentes de aprovisionamiento, seleccionando proveedores según criterios como calidad y precio, además de otros factores estratégicos. Los datos maestros en SAP permiten registrar materiales y proveedores para facilitar el proceso de petición de oferta.

Petición de oferta: Es un documento en el que la empresa solicita cotizaciones a proveedores, detallando condiciones como materiales, calidad, cantidad y entrega. Las respuestas se registran en SAP, que compara las ofertas y puede eliminar automáticamente a proveedores que no cumplan con los requisitos.

Una vez seleccionado el proveedor, se pasa al tratamiento de pedidos.

Tratamiento de pedido: En esta etapa se crea la orden de compra o solicitud de pedido, especificando si los productos serán para stock o consumo. También se pueden visualizar las facturas asociadas, controlar cantidades y precios, y usar pedidos anteriores para agilizar el proceso.

Control del pedido: Aquí se supervisa el estado del pedido, verificando facturas o reclamando entregas pendientes.

Entrada de mercancías: Se registra en SAP cuando los materiales llegan al almacén. Dependiendo del estado de los materiales, pueden estar en libre utilización, en calidad o bloqueados hasta que se verifique su conformidad.

Verificación de facturas: El departamento encargado de cuentas por pagar verifica que las condiciones pactadas con el proveedor coincidan con los productos recibidos antes de realizar el pago.

Existen otros procesos de aprovisionamiento además del clásico:

Traslado interno: Un centro con exceso de materiales puede transferir a otro centro con déficit, gestionando el stock en tránsito hasta su recepción.

Proceso de subcontratación: La empresa proporciona componentes a un proveedor externo para que produzca el material, gestionando tanto el stock de materiales facilitados como el material resultante.

Consignación del proveedor: El proveedor suministra materiales que la empresa almacena sin pagarlos hasta que se consumen, con liquidaciones periódicas acordadas.

Niveles de organización

Mandante: Es la unidad más alta dentro de SAP, representando un grupo de empresas. A nivel mandante, se gestionan datos que afectan a todas las unidades organizativas.

Sociedad: Unidad contable autónoma, representando una empresa individual dentro de un grupo empresarial.

Centro: Unidad organizativa en logística, que gestiona la producción y aprovisionamiento.

Almacén: Subdivide el stock dentro de un centro, gestionando los materiales almacenados.

Organización y grupo de compras

La organización de compras divide a la empresa según sus necesidades de aprovisionamiento, negociando y adquiriendo materiales o servicios, y asumiendo la responsabilidad de las transacciones.

Datos maestros

El registro maestro de materiales centraliza los datos relevantes para toda la logística de la empresa, evitando la redundancia. Cada material se codifica según su tipo, y cuando un departamento necesita un material, no es necesario crear uno nuevo, sino ampliar la información existente.