Maestro de Proveedores

En el Proceso de Compra uno de los sujetos legales involucrados es el proveedor, el cual es el encargado de suministrar bienes y servicios.

Los vínculos comerciales establecidos con el proveedor a través de una serie de documentación es lo que constituye el proceso de compra.

La clasificación de los datos maestros de proveedores depende de la aplicación y alcance de sus datos. La forma de organizar la información de los proveedores se muestra en el siguiente esquema:

• Datos generales

• Datos de la sociedad

• Datos de la Org. de compras

Datos generales.

Son datos que se utilizan para cualquier aplicación ya que cuentan con características que lo permiten, debido a esto, su definición es a nivel de mandante. La transacción que se utiliza para visualizar los datos generales es FK03.

Algunos datos generales son:

• Dirección

• Datos de contacto Clave

• Tipo de identificación fiscal

• Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)

Ejemplo de uso de «Datos generales» del proveedor en SAP con la transacción FK03:

• Datos correspondiente al apartado de Dirección

Los botones “pantalla anterior” y “pantalla siguiente” se utilizan para navegar por los distintos apartados:

• Datos correspondiente al apartado de Control.
• Datos correspondiente al apartado de Pagos.
• Datos correspondiente al apartado de Persona de contacto.

Datos de la sociedad contables.

Es el conjunto de "datos que se actualizan para ser utilizados en la Sociedad correspondiente. Para la visualización de este tipo de datos se utiliza la transacción FK03.

Los principales datos son:

• Clave de ordenamiento en los listados

• Exenciones a la retención de impuestos

• Verificación de facturas duplicadas

• Estado de bloqueo de pagos

• Consolidación de pagos

• Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura

• Datos de contacto por correspondencia y reclamos

• Información de retención de impuestos

Ejemplo de uso de «Datos de la sociedad» del proveedor en SAP con la transacción FK03:

• Datos correspondiente al apartado Gestión de cuenta.

• Datos correspondiente al apartado Pagos.
• Datos correspondiente al apartado Correspondencia.

Datos de la organización de compras

Son los datos que guardan relación con la organización de compra mediante el cual se contacta con los proveedores.

Los principales datos asociados son los siguientes:

• Moneda habitual del pedido

• Condiciones de pago

• Fecha de control para la determinación de precios

• Verificación de factura basada en la entrada de mercadería

• Datos de contacto con sector ventas del proveedor

• Grupo de Compras propuesto

• Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)

Ejemplo de uso de «Datos organización de compras» del proveedor en SAP con la transacción MK03:

• Datos correspondiente al apartado Datos de compras
• Datos correspondiente al apartado Funciones del interlocutor